金沙特邀发短信送592021年预算公开目录

 

第一部分 金沙特邀发短信送592021年部门预算编制说明

第二部分 金沙特邀发短信送592021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

金沙特邀发短信送592021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

金沙特邀发短信送59作为公安机关的组成部分,1950年8月建立时,为云南省人民政府公安厅直接领导下的一个具有国家专政机关、政权机关属性、实行公务员管理的直属机构,是公安机关的重要组成部分,是培养公安事业后备力量和教育训练人民警察的专门机构,主要担负着以下职责:

1.公安学历教育,包括应届本科生、研究生及留学生学历教育,培养公安事业后备力量。

2.警察专业培训、职业化教育,是指负责定向培养学员、警察职业能力的教育训练和在职民警培训,以及基层公安机关民警警务实战的教育训练。

3.开展警务实战和理论研究,在处置突发事件、打击严重刑事犯罪、反恐、禁毒、维护社会治安等公安工作中,对教学方法、训练方法、处置战术、实兵演练和法律应用等进行公安实战和理论研究,为公安工作提供学术支持。

4.是全省乃至全国公安机关后备机动力量,是各级公安机关安保、治安警力不可缺少重要组成部分,担负维护社会治安稳定和安全保卫等重要职责。

(二)机构设置情况

金沙特邀发短信送59设置正处级机构31个(不含离退休人员办公室、工会、团委3个其他机构),具体包括:学院办公室(党委办公室)、保卫处、政治部组织人事处、政治部宣传教育处、纪委办公室(监察审计处、警务督察室)、科技处、教务处、学生处、财务装备保障处、刑事侦查学院、云南省刑事科学技术重点实验室、治安管理学院、禁毒学院、信息网络安全学院、法学院、警察体育与实战教学部、马克思主义学院、反恐怖学院、心理健身教研中心、研究生部、职业与继续教育学院、警察教育培训学院、国际警察教育培训学院(国际合作处)、刑事侦查专业大队、治安学专业大队、禁毒学专业大队、反恐怖专业大队(云剑突击队)、法学专业大队、信息网络安全专业大队、图书馆、学报编辑部。管理正处级公益一类事业单位一个(云南公安民警综合训练基地)。

金沙特邀发短信送59所属单位2个,包括:

1.省直属事业单位金沙特邀发短信送59;

2.金沙特邀发短信送59管理事业单位云南公安民警综合训练基地。

(三)重点工作概述

人才培养方面:推动学历教育,转变教学和学习方式。持续推进教学质量和教学改革工程建设,力争取得新突破。健全教学质量评价体系、教育教学督导制度、人才培养质量管控机制,确保各层次教育教学质量。学科建设上统筹推进公安特色类专业发展;推进禁毒学专业国际认证,强化禁毒学专业优势,发挥引领示范作用,打造专业学院办学新亮点。

在职民警培训及外警培训交流方面:完成公安部和省公安厅下达的年度民警教育训练计划和委托培训任务。确保各级各类在职民警培训质量。外警对外交流方面宽外警教育培训领域,扩大教育培训规模,提升国际化办学水平。秉持亲诚惠容理念,完善对外合作战略布局,积极开展国际警务和警察教育训练合作交流。

学生管理工作方面:坚持警务化管理不动摇。贯彻《普通高等学校学生管理规定》。坚持并深入推进内务卫生建设达标、作风纪律建设达标、学风建设达标为重点的警务化管理,发挥警务化管理育人作用。把思想政治工作贯穿立德树人教育教学全过程,教育引导学生正确认识世界和中国发展大势、正确认识中国特色和国际比较、正确认识时代责任和历史使命、正确认识远大抱负和脚踏实地。突出学生忠诚警魂培育,着力提高学生政治素质,从源头上确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠,培养业务过硬、纪律严明、勇于奉献的专门人才。

改善办学条件方面:抓好常态化疫情防控工作,持续推进爱国卫生专项行动,全力做好COP15学警安保服务保障工作。年度中,进一步科学管理,健全完善服务管理制度,规范服务管理行为,促进服务管理与育人相结合,不断提高管理服务水平。不断完善经费保障体制机制,加强财务预算管理,提高资金使用效益。进一步规范国有资产管理信息系统,进一步强化基础设施建设积极推进校园信息化建设和水电设施改造等重点项目,提升管理效能,改善保障条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位2个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制630人,其中:行政编制540人,事业编制90人。在职实有494人,其中: 财政全额保障494人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员253人,其中:离休10人,退休243人。

车辆编制16辆,实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入20,514.41万元,其中:一般公共预算16,084.41万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入3,200.00万元,事业收入1,230.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比2021年部门财务总收入增加5491.92万元,增长36.56%,主要原因分析一是云南公安民警综合训练基地2021年培训事业收入及2020年度结余纳入单位资金管理;二是行政事业单位医疗纳入年初预算;三是上年结转收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入16,084.41万元,其中:本年收入13,394.81万元,上年结转收入2,689.60万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,394.81万元(本级财力13,294.81万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿100.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入增加1061.92万元,增长7.07%,主要原因分析一是行政事业单位医疗纳入年初预算;二是上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出20,514.41万元。财政拨款安排支出13,394.81万元,其中:基本支出12,483.53万元,与上年对比2021年基本支出增加1542.85万元,增长14.1%,主要原因分析一是行政事业单位医疗纳入年初预算;二是新增云南公安民警综合训练基地事业人员支出;项目支出911.28万元,与上年对比2021年预算项目支出减少3170.53万元,下降77.67%,主要原因分析一是专户管理资金支出2021年度不纳入项目支出统计;二是“云南公安民警综合训练基地运维管理经费”项目较上年度预算安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-事业运行410.50万元,主要用于保障云南公安民警综合训练基地运行及维护。

教育支出-普通教育-高等教育9,872.10万元,主要用于学院日常行政运行开支。具体包括一是保障全院教职工工资福利支出;二是保障学院行政运行开支,包括:物管费、办公费、差旅费、车辆维护费等日常开支;三是用于学院教学工作支出,在职民警、外警培训支出,以及校园维修维护及有关项目建设。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休188.55万元,主要用于学院离退休人员工资及离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出885.44万元,主要用于基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出85.32万元,主要用于职业年金记实缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗737.56万元,主要用于单位部分医保缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助362.13万元,主要用于公务员医疗补助单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29.70万元,主要用于其他单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金823.51万元,主要用于住房公积金单位部分缴费。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

    无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

    无。

(三)经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目30个,采购预算总额2,575.89万元,其中:政府采购货物预算2575.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金沙特邀发短信送592021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.88万元,较上年增加0.98万元,增长1.46%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

金沙特邀发短信送592021年因公出国(境)费预算为13.39万元,较上年减少0.42万元,下降3.04%,共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)18人次。

增减变化原因:落实过紧日子要求,严格控制因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

金沙特邀发短信送592021年公务接待费预算为12.87万元,较上年增加2.69万元,增长26.42%,国内公务接待批次为33次,共计接待390人次。

增减变化原因:2021年,金沙特邀发短信送59本级公务接待费预算9.87万元,较上年减少0.31万元,下降3%,2021年云南公安民警综合训练基地启动运行,因业务实际需要,新核定公务接待预算3万元,故造成整体公务接待费预算增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

金沙特邀发短信送592021年公务用车购置及运行维护费为41.62万元,较上年减少1.29万元,下降3.01%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费41.62万元,较上年减少1.29万元,下降3.01%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因:基本支出车辆运行维护费定额标准调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

金沙特邀发短信送59严格按照《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求,对学院所有部门项目进行全覆盖绩效跟踪,(包括2020年度新增学院管理二级预算单位“云南公安民警综合训练基地”)。2020年学院参加省财政厅组织省级预算绩效重点审核工作,按有关要求筹备资料,并参加专家会审。根据《关于2021年省级预算绩效目标重点审核情况的通知》(云财绩〔2020〕33号)要求,学院对照情况,逐条对2021年部门整体及项目绩效目标进行修改,精简指标,突出办学特色,补充描述维度,切实完成了整改。2021年学院将继续发挥绩效管理工作的职能,一是继续推进学院绩效管理工作开展和落实;二是重点就学院绩效管理工作中存在的问题,如项目管理问题、资金管理问题、预算管理问题和绩效管理问题落实整改,进一步提高整体及项目绩效管理水平,提高财政资金使用效率,把绩效任务要求真正落到实处,促进学院快速、可持续发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“一般公共预算”是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“本级财力”是指本级地方政府的财政预算安排支出。

3.“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

金沙特邀发短信送592021年机关运行经费安排2015.44万元,与上年对比2021年金沙特邀发短信送59机关运行经费增加45.91万元,增长2.3%,主要原因分析2021年度云南公安民警综合训练基地有关经费纳入年初预算。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

十、其他事项说明

      金沙特邀发短信送592021年无政府购买服务预算、无省对下转移支付预算,故附表中“政府购买服务预算表”、“省对下转移支付预算表”、“省对下转移支付绩效目标表”无数据。