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金沙特邀发短信送592023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
金沙特邀发短信送591950年4月建校，云南省教育厅和云南省公安厅共建，以云南省公安厅管理为主的政法类普通高等学校，实行公务员管理体制。主要承担学历教育、在职民警培训和外警培训任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等基本职能。
云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）2019年6月挂牌成立。是全国国家级反恐培训基地之一，是依托金沙特邀发短信送59管理的公益一类事业单位，主要担负着以下职责：承接国家有关部委、省级有关部门安排的各类综合培训和专项训练任务；负责组织实施公安机关及学院安排的其他教学训练、重大活动和演练演习任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.学院主要工作开展情况：2023年，金沙特邀发短信送59以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以改革创新精神一体推进“教学研练战”各项工作，队伍结构和队伍面貌焕然一新，学生学习状态焕然一新，体制机制运转焕然一新，管党治警、办学治校取得新成绩。
一是扎实开展主题教育取得新成效。举办读书班4期，专题辅导8次、专题研讨4次，系统打造“七个课堂”教育模式，引导全体教职工从思想上固本培元。院党委班子成员带头，聚焦教育教学、人才培育等10个方面确定15个调研课题，制定并抓好15项为民办事清单落实，有效解决一批师生急难愁盼问题。自检自查发现的10方面15个问题全部整改完毕。健全完善工作规范36个，推动成果制度化、常态化。二是深化教学管理改革迈出新步伐。全面推进教育高质量发展三年行动，全力抓好硕士点建设等13项重点任务。深入实施“121工程”，获批国家级和省级黄大年式教师团队各1个、国家级一流本科课程1门、教育部产学协同育人项目3项，教育教学能力稳步提升。推进教学融合发展，调整配强学管干部，修订警务化管理规定、学生奖励办法等制度，学管工作呈现新面貌。成功创建省级文明校园。深化国际交流合作，全力推进澜湄执法学院建设。开展学生宿舍、礼堂、小型图书馆、田径场等基础设施改造，学生学习生活环境持续改善，学习积极主动性明显增强。三是强化科研能力建设取得新成果。获批并启动建设教育部“智慧禁毒”重点实验室、省“智慧禁毒”产教融合研究生联合培养基地，云南禁毒教育基地被确定为社会科学普及示范基地。“无人系统科普基地”获评首批国家体育科普基地，在警用无人机驾驶执照培训、保障全省青少年无人机大赛等方面发挥作用，打造警务科技的创新高地和服务实战的支撑高地迈出新步伐。四是推进干部队伍建设展现新风貌。实施“789”工程，建立后备干部库，加强领导干部队伍“选、育、管、用”全链条培养。组织5期干部教师专业能力素质提升班，聘请12名知名学者到校承担教学任务，选派51名教师到昆明市公安机关锻炼，选聘54名业务骨干到校开展实战教学，教师队伍专业能力持续提升。五是深化全面从严管党治警体现新担当。深化“清廉警院”建设，压实管党治党“两个责任”，巡察8个部门，开展廉政风险专项排查6次，筑牢内控体系，有效化解廉政风险。严格落实意识形态工作责任制，确保了意识形态领域未发生重大案事件。持续抓好“零违纪”创建，严格落实“枪车酒赌毒密网”有关要求，狠抓严禁违规宴请饮酒“六项规定”等警规警纪执行。
2.公安民警训练基地2023年度主要工作开展情况：一是实现了在职民警培训提质增效。全年完成80多期近万各级各类培训任务。二是实现了服务保障能力提质增效。承办东盟国家警察院校长论坛、澜湄次区域国际法治论坛等学术活动和外警培训任务；承办全省公安机关领导干部政治轮训暨局长警务实战能力提升考核竞赛、四省区素质强警教师教官技能比武等大型活动；协助50次考察调研服务保障工作，服务师生教学实训7000余人。三是实现了培训体系建设提质增效。紧紧围绕服务公安工作现代化这个根本任务，突出政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警这条主线，组织申报191门在职民警培训课程，精选120个实战案例，收录138门培训课程。聚焦提升干部教师素质，承担12门课程教学任务和8项科研课题，自主研发心理健康、环食药侦等培训课程。聚焦提升培训质量，对19个重点培训班次发放调查问卷1910份，撰写分析评估报告13份，提出的40余条意见建议均被组训单位采纳。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
共设置31个（不含离退休人员办公室、工会、团委3个其他机构）内设机构，包括：学院办公室（党委办公室）、保卫处、政治部组织人事处、政治部宣传教育处、纪委办公室（监察审计处、警务督察室）、科技处、教务处、学生处、财务装备保障处、刑事侦查学院、云南省刑事科学技术重点实验室、治安管理学院、禁毒学院、信息网络安全学院、法学院、警察体育与实战教学部、马克思主义学院、反恐怖学院、心理健身教研中心、研究生部、职业与继续教育学院、警察教育培训学院、国际警察教育培训学院（国际合作处）、刑事侦查专业大队、治安学专业大队、禁毒学专业大队、反恐怖专业大队（云剑突击队）、法学专业大队、信息网络安全专业大队、图书馆、学报编辑部。
所属单位2个，分别是：
省直属事业单位1个，为金沙特邀发短信送59本级。
下属事业单位1个，为云南公安民警综合训练基地（正处级公益一类事业单位）。
（二）决算单位构成
纳入金沙特邀发短信送592023年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.金沙特邀发短信送59。
2.云南公安民警综合训练基地。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
金沙特邀发短信送592023年末607人。其中：行政编制517人（含行政工勤编制27人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员473人（含行政工勤人员14人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休8人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员275人（离休0人，退休275人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5450人。年末遗属4人。
实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
金沙特邀发短信送592023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金沙特邀发短信送592023年度收入合计26424.60万元。其中：财政拨款收入20901.79万元，占总收入的79.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5514.76万元（含教育收费3111.69万元），占总收入的20.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.05万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加5599.17万元，增长26.89%。其中：财政拨款收入增加3846.26万元，增长22.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加1746.68万元，增长46.35%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加6.23万元，增长342.31%。主要原因是因新进人员，人员经费和公用经费增加，财政结转资金也较上年增加，结转金额1490.50万元，涉及项目及专项资金13个。获得财政拨款禁毒重点实验室建设、学科专业建设、中央支持地方高校改革发展等专项资金3547.54万元。各项事业活动较上年增多，科研经费收入和在职民警培训、公务员考试等事业收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
金沙特邀发短信送592023年度支出合计28267.46万元。其中：基本支出17605.72万元，占总支出的62.28%；项目支出10661.74万元，占总支出的37.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3450.05万元，增长13.90%。其中：基本支出增加672.22万元，增长3.97%；项目支出增加2777.82万元，增长35.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是因新进人员，人员经费和公用经费增加，导致基本支出增加。项目支出较上年增加，一方面项目较上年增多，另一方面本年加快项目执行进度。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障金沙特邀发短信送59机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17605.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14151.88万元，占基本支出的80.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3453.84万元，占基本支出的19.62％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障金沙特邀发短信送59机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10661.74万元。其中：基本建设类项目支出1018.27万元。金沙特邀发短信送59项目支出中，财政拨款的项目支出主要为学生资助补助项目经费、中央支持地方高校改革发展专项资金、学科建设引导专项资金、创建全国重点公安院校支持经费、教学、培训管理保障经费、科研项目经费、云南公安民警综合训练基地运维管理经费等。非财政拨款的项目支出主要为云南公安民警综合训练基地建设经费、科研经费等。以上项目经费均严格按照预算项目范围开支，按项目进度支付资金，无挤占、挪用项目经费情况。云南公安民警综合训练基地培训保障经费主要开支为保障单位正常运行的消防维保、安保服务费、生态护管养、厨房运行、水电燃气等日：牟暮团嘌蛋嗪牟牡。云南公安民警综合训练基地物业管理经费主要开支物业管理费、绿化管养、维修耗材等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金沙特邀发短信送592023年度一般公共预算财政拨款支出20901.79万元,占本年支出合计的73.94%。与上年相比增加3846.26万元，增长22.55%,主要原因是因新进人员，公用经费和人员经费增加，项目支出保持不变。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于一般公共服务宣传事务支出；
2.公共安全（类）支出1000.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于云南公安民警综合训练基地人员工资福利和基地运维管理；
3.教育（类）支出15964.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.38%。主要用于学院正常教学活动运行；
4.科学技术（类）支出171.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于学院教师科学研究的相关开支；
5.社会保障和就业（类）支出1421.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、事业单位离退休人员公用经费支出；
6.卫生健康（类）支出1255.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于金沙特邀发短信送59（本级）和云南公安民警综合训练基地职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出；
7.住房保障（类）支出1083.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于单位人员住房公积金缴存支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为52.61万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.75%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为40.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.84%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为9.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.41%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算9.16万元（其中：外事接待费支出决算7.45万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金沙特邀发短信送592023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为52.61万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.50万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为40.95万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为9.16万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要是疫情缓解后，学校交流访问活动增加，因公出国（境）活动频率增加，费用也相应增加；
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31.75万元，增长152.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.50万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20.15万元，增长96.88%；公务接待费支出决算增加9.10万元，增长15166.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情缓解后，学校交流访问活动增加，因公出国（境）活动频率增加，费用也相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：与国外友好合作关系警察院校开展校际交流任务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于学院日常教学、行政活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待3批次），接待人次225人（其中：外事接待人次29人）。主要用于省外警察院校以及国外建立友好合作关系的警察院校来访的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金沙特邀发短信送592023年机关运行经费支出2017.61万元，比上年增加237.38万元，增长13.33%，主要原因为学院按照财政要求，压减一般公用经费开支。部门机关运行经费主要用于保障学院办公用品更新、校园零星维护、校园安全保卫、日常行政事务等行政管理运行开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，金沙特邀发短信送59部门资产总额1,141,223,003.01元，其中，流动资产99,578,766.08元，固定资产954,620,431.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程69,087,128.84元，无形资产17,674,013.65元，其他资产262,662.55元。与上年相比，本年资产总额减少49,052,001.66元，其中固定资产减少66,222,685.82元。因五华区政府征用，处置核销国有划拨土地786.35平方米，账面名义金额1元；处置房屋建筑物473.45平方米，账面原值50118.54元；处置车辆1辆，账面原值296000元；报废报损资产9155项，账面原值13323409.70元，实现资产处置收入84,467.00元；资产使用收入2,569,792.77元，其中出租资产1354.76平方米，资产出租收入2,569,792.77元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5205.27万元，其中：政府采购货物支出3476.95万元；政府采购工程支出717.38万元；政府采购服务支出1010.94万元。授予中小企业合同金额2146.28万元，其中：授予小微企业合同金额1874.37万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
